Бюджетные программы отчет 2017 года

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на отдел

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ»

Тысяч тенге

41283,5

41283,0

0,5

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

41283,5

41283,0

0,5

100

Конечный результат бюджетной программы

чел

26

26

0

100

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество государственных услуг

шт

29

29

0

100

Руководитель администратора бюджетных программ

Или секретарь маслихата или председатель ревизионной комиссии _____________ Ф.К. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ А.С. Ахметжанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

002 «Программа занятости»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Содействие занятости населения, снижение уровня безработицы

Описание бюджетной программы Содействие в трудоустройстве безработных, состоящих на учете

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

002 «Программа занятости»

Тысяч тенге

78151,1

78149,8

-1,3

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

78151,1

78149,8

-1,3

100

Конечный результат бюджетной программы

Человек

758

831

73

109,6

Код и наименование бюджетной программы 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

Текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Содействие в трудоустройстве безработных, состоящих на учете

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество обратившихся безработных

человек

129

160

31

124,0

В связи с досрочным трудоустройством на постоянные рабочие места

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

Тыс.тенге

28016,7

28016,6

-0,1

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

28016,7

28016,6

-0,1

100

Код и наименование бюджетной программы 100 «Общественные работы»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

Текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Содействие в трудоустройстве безработных, состоящих на учете

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество обратившихся оралманов

человек

208

244

36

100

Сокращение периода работы

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

100 «Общественные работы»

Тыс.тенге

13799,4

13799,2

-0,2

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

13799,4

13799,2

-0,2

100

Код и наименование бюджетной программы 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Обучение и переобучение безаботных, состоящих на учете, для дальнейшего их трудоустройства

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество обратившихся безработных

человек

400

406

6

101,5

В связи с досрочным трудоустройством на постоянные рабочие места

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Тыс.тенге

31883,1

31882,1

-1,0

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

31883,1

31882,1

-1,0

100

Код и наименование бюджетной программы 102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Выплата субсидий по найму жилья для переселения оралманов

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество обратившихся безработных

человек

21

21

0

100

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан»

Тыс.тенге

4451,9

4451,9

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

4451,9

4451,9

0

100

Руководитель администратора бюджетных программ

Или секретарь маслихата или председатель ревизионной комиссии _____________ Ф.К. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ А.С. Ахметжанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

005 «Государственная адресная социальная помощь»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Содействие снижению уровня бедности

Описание бюджетной программы Выявление и постановка на учет граждан города и поселков, имеющих доход, не превышающий черту бедности, для назначения и выплаты адресной социальной помощи

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

005 «Государственная адресная социальная помощь»

Тысяч тенге

352,8

352,8

0

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

352,8

352,8

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Человек

13

13

0

100

Код и наименование бюджетной программы 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Выявление и постановка на учет граждан города и поселков, имеющих доход, не превышающий черту бедности, для назначения и выплаты адресной социальной помощи

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, доход которых ниже черты бедности, получивших пособие

человек

13

13

0

100

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс.тенге

352,8

352,8

0

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

352,8

352,8

0

100

Руководитель администратора бюджетных программ

Или секретарь маслихата или председатель ревизионной комиссии _____________ Ф.К. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ А.С. Ахметжанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

006 «Оказание жилищной помощи»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Содействие снижению уровня бедности

Описание бюджетной программы Постановка на учет и предоставление компенсаций малообеспеченным гражданам (семьям) в условиях бездотационного жилищно-коммунального хозяйства

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

006 «Оказание жилищной помощи»

Тысяч тенге

14600,0

14600,0

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

14600,0

14600,0

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Человек

654

654

1

100

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получивших пособие на жилищную помощь

человек

654

654

0

100

Руководитель администратора бюджетных программ

Или секретарь маслихата или председатель ревизионной комиссии _____________ Ф.К. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ А.С. Ахметжанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Содействие снижению уровня бедности

Описание бюджетной программы Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Тысяч тенге

33928,4

33928,4

0

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

33928,4

33928,4

0

100

Конечный результат бюджетной программы

Человек

3855

3855

0

100

Код и наименование бюджетной программы 029 «За счет средств бюджета района (города областного значения)»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

Показатели прямого результата

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество семей, обратившихся за пособием

человек

3855

3855

0

100

Расходы по бюджетной программе

Ед.изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения средств бюджетной программы/подпрограммы

028 «За счет средств из областного бюджета»

Тыс.тенге

33928,4

33928,4

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

33928,4

33928,4

0

100

Руководитель администратора бюджетных программ

Или секретарь маслихата или председатель ревизионной комиссии _____________ Ф.К. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ А.С. Ахметжанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,

утвержденной приказом Министра

финансов Республики Казахстан

от 30 ноября №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»

Периодичность: годовая

Код и наименование администратор бюджетной программы

4510262 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»

Код и наименование бюджетной программы

010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся т обучающихся на дому»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления районные (городские)

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации индивидуальная

Текущая развития текущая

Цель бюджетной программы Обучение детей-инвалидов на дому

Описание бюджетной программы Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр.4-гр.3)

Процент выполнения показателей (гр4/гр3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоение средств бюджетной программы

010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся т обучающихся на дому»

Тысяч тенге

1531,9

1531,6

0,3

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

1531,9

Страница создана: 20.02.2018 16:40
Страница обновлена: 20.02.2018 16:40
Просмотров:


ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 021501, Акмолинская область, город Степногорск, 4 мкр, 1 зд.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8 (71645) 6-14-25, факс: 6-21-75; ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: stepnogorsk_kanz@akmo.kz
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (71645) 6-16-42
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
© 2018 акимат города Степногорск
разработка портала IT-Expert