Исполнение бюджета за 2019 год

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2019 финансовый год

Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел внутренней политики города Степногорска»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
4560252 ГУ «Отдел внутренней политики города Степногорска»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:1. Повышение эффективности системы государственного управления

Описание бюджетной программы: Содержание аппарата отдела, совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставления услуг.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

1.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

тысяч тенге

18957,6

18906,56

-51,0

99,7

Остаток средств за счет округления 1,6 тыс. тенге, экономия по ФОТ 49,5 тыс. тенге в связи с вакансией .

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

18957,6

18906,56

-51,0

99,7

Конечный результат бюджетной программы

человек

7

6

0

99,7

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств республиканского бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата отдела, совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставления услуг.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Кол-во государственных служащих

чел.

4

3

-1

75

Вакансия в декабре 2019 года

Кол-во внештатных работников

чел.

3

3

0

0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

011 «За счет средств республиканского бюджета»

Тыс. тенге

1285,2

1235,7

-49,4

96

экономия по ФОТ 49,5 тыс. тенге в связи с вакансией в декабре 2019 г.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1285,2

1235,7

-49,4

96

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата отдела, совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставления услуг.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Кол-во государственных служащих

чел.

4

3

-1

75

Вакансия в декабре 2019 года

Кол-во внештатных работников

чел.

3

3

0

0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств республиканского бюджета»

Тыс. тенге

17672,4

17670,8

-1,6

100

Остаток средств за счет округления 1,6 тыс. тенге.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

17672,4

17670,8

-1,6

100

006 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:

1. Приобретение ноутбука, герба

Описание бюджетной программы: Замена герба согласно новым стандартам, приобретение ноутбука

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (графа 4 – графа 3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные расходы государственного органа»

тысяч тенге

316,0

316,0

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

316,0

316,0

0

100

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

316,0

316,0

0

100

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов

текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Замена герба согласно новым стандартам, приобретение ноутбука

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Герб

штук

1

1

0

100

Ноутбук

штук

1

1

0

100

Программное обеспечение

штук

1

1

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

316,0

316,0

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

316,0

316,0

0

100

002 «Услуги по проведению государственной информационной политики»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:

1. Формирование позитивного восприятия населением государственной информационной политики. Повышение конкурентоспособности городского информационного пространства.

Описание бюджетной программы: Обеспечение реализации государственного информационного заказа через электронные и печатные средства массовой информации, трансляция и ретрансляция телевизионного канала.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

002 «Услугипо проведению государственной информационной политики»

тысяч тенге

20901,2

20901,2

0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

20901,2

20901,2

0

100

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

20901,2

20901,2

0

100

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 «За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: oсуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выпуск газетных полос по тематическим направлениям, освещение информационных телепрограмм по тематическим направлениям

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Производство телевизионных программ

час

52

52

0

100

Печатание газетных полос на государственном и русском языке

полос

759

759

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

002 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

20901,2

20901,2

0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

20901,2

20901,2

0

100

003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая

Цель бюджетной программы:

1. Обеспечение реализации социальных прав и государственных гарантий молодежи

Описание бюджетной программы: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики согласно плану мероприятий по реализации молодежной политики в городе Степногорск

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики»

тысяч тенге

12192,3

12910,8

-1,5

100

Остаток средств за счет округления 1,5 тыс. тенге.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

12192,3

12910,8

-1,5

100

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

12192,3

12910,8

-1,5

100

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики согласно плану мероприятий по реализации молодежной политики в городе Степногорск

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество низкооплачиваемого персонала

человек

5,5

5,5

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

003 «За счет средств республиканского бюджета»

Тыс. тенге

636,0

634,8

-1,2

99,8

Остаток средств за счет округления 1,2 тыс. тенге.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

636,0

634,8

-1,2

99,8

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики согласно плану мероприятий по реализации молодежной политики в городе Степногорск

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Мониторинг молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической, культурной направленности

%

100

100

0

100

Охват молодежи деятельностью спортивных секций и детско-юношеских школ города от общего количества учащихся

%

60

60

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

003 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

11556,3

11556,0

-0,3

100

Остаток средств за счет округления 0,3 тыс. тенге

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

11556,3

11556,0

-0,3

100

Страница создана: 02.03.2020 17:21
Страница обновлена: 02.03.2020 17:21
Просмотров: 197



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 021501, Акмолинская область, город Степногорск, 4 мкр, 1 зд.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8 (71645) 6-14-25, факс: 6-21-75; ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: kence@stepnogorsk.gov.kz
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (71645) 6-16-42
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
© 2020 акимат города Степногорск
разработка портала IT-Expert